1. Estructura del informe
| N° | Sección | Contenido mínimo | Extensión referencial |
|---|---|---|---|
| 0 | Portada y control de versiones | Entidad, código, versión, fecha, elaborado, revisado y aprobado | 1 página |
| 1 | Resumen Ejecutivo | Índice SIDO, nivel alcanzado, cinco hallazgos críticos y cinco decisiones requeridas | 2–3 páginas |
| 2 | Metodología | Fases, instrumentos aplicados, cobertura y limitaciones del estudio | 3–4 páginas |
| 3 | Diagnóstico por Gerencia | Ficha resumida por unidad orgánica con puntaje y hallazgos | 1 página por gerencia |
| 4 | Hallazgos | Hallazgos clasificados por severidad con criterio, evidencia, causa y efecto | 8–12 páginas |
| 5 | Riesgos | Mapa de calor y riesgos altos y extremos con tratamiento propuesto | 4–6 páginas |
| 6 | Brechas | Matriz de brechas priorizadas por índice | 4–6 páginas |
| 7 | Indicadores | Línea base por dimensión y metas propuestas | 3–5 páginas |
| 8 | Índice de Madurez | Cálculo, perfil por dimensión y comparación referencial | 3–4 páginas |
| 9 | Matriz de Prioridades | Iniciativas ordenadas por impacto, urgencia y factibilidad | 2–3 páginas |
| 10 | Plan de Acción | Iniciativas con objetivo, responsable, plazo, recurso e indicador | 5–8 páginas |
| 11 | Cronograma | Programación a 90 días, 6 meses, 12 meses y 24 meses | 2 páginas |
| 12 | Conclusiones y Recomendaciones | Conclusiones por dimensión y recomendaciones ejecutivas | 3–4 páginas |
| 13 | Anexos | Instrumentos aplicados, bases de datos, actas y evidencia | Sin límite |
2. Formato del plan de acción
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Código de iniciativa | I-[dimensión]-[N°] |
| Nombre de la iniciativa | Denominación breve y accionable |
| Brecha o hallazgo que atiende | Código de origen (H- o B-) |
| Objetivo | Resultado esperado, medible |
| Entregable | Producto verificable del cierre |
| Responsable | Cargo, no persona |
| Plazo | Fecha de inicio y de término |
| Recurso requerido | Presupuesto, personas y tecnología |
| Indicador de éxito | Indicador y meta del Módulo 11 |
| Horizonte | 90 días / 6 meses / 12 meses / 24 meses |
| Dependencias | Iniciativas o decisiones previas necesarias |
| Estado | No iniciada / En ejecución / Concluida / Observada |
3. Reglas de redacción
- Cada afirmación del informe debe estar respaldada por evidencia identificable en los anexos.
- Los hallazgos se redactan sin atribución personal: se describe la situación, no a la persona.
- El resumen ejecutivo debe ser comprensible para un lector no técnico.
- Las recomendaciones se formulan como decisiones ejecutables, con responsable y plazo.
- Se declaran expresamente las limitaciones del estudio y la información no obtenida.
- Las referencias normativas se someten a validación jurídica antes de la emisión oficial.
4. Estructura de entregables documentales
- Portada institucional con logotipo de la entidad y de Gesysco Consultores.
- Hoja de control de versiones con elaborado, revisado y aprobado.
- Objetivo, alcance, procedimiento y responsables al inicio de cada documento.
- Formatos, tablas, diagramas, listas de verificación y matrices numerados y codificados.
- Ejemplos de aplicación y recomendaciones al cierre de cada módulo.
- Todos los documentos entregados en formato editable (Word y Excel) y en PDF.
Revisión de calidad del módulo
Lista de verificación antes de implementar
- ¿El resumen ejecutivo permite decidir sin leer el resto del informe?
- ¿Cada hallazgo está referenciado a su evidencia en anexos?
- ¿El plan de acción tiene responsable, plazo e indicador en todas sus iniciativas?
- ¿Las cifras del informe coinciden exactamente con el dashboard?
- ¿Las referencias normativas fueron validadas jurídicamente?
- ¿El informe fue revisado y aprobado según el control de versiones?
- ¿Se realizó la presentación ejecutiva y se levantó acta de entrega?